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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-05-11 11:00

總分公司的報(bào)表每個(gè)月是要合并的，如果一方?jīng)]有掛賬，可以補(bǔ)掛，然后再進(jìn)行合并

白沙的云 追問

2018-05-11 12:35

不掛怎么辦，不掛那方已經(jīng)出報(bào)表了

辜老師 解答

2018-05-11 13:41

沒太大影響，就是雙方往來沒完全抵消

白沙的云 追問

2018-05-11 15:31

那合并報(bào)表不是錯的嗎

辜老師 解答

2018-05-11 16:13

相當(dāng)于就是沒有抵消干凈，下個(gè)月等雙邊同時(shí)掛賬的時(shí)候，就可以完全對抵了，這種賬務(wù)處理存在時(shí)間差，也是有這種情況的

白沙的云 追問

2018-05-11 17:21

需要做什么把這些標(biāo)明

辜老師 解答

2018-05-11 17:30

只要自己做合并的時(shí)候就可以了，下個(gè)月核對總分公司往來，能對得到就可以知道雙方賬務(wù)是否一致的

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總分公司的報(bào)表每個(gè)月是要合并的，如果一方?jīng)]有掛賬，可以補(bǔ)掛，然后再進(jìn)行合并
2018-05-11 11:00:44
您好 請問您掛賬的時(shí)候分別怎么寫的分錄
2019-08-26 15:53:47
你好，可以通過工資形式一次性領(lǐng)走，該扣個(gè)稅扣稅。
2020-02-09 11:05:22
你好，計(jì)入營業(yè)外支出，不要了
2019-07-12 13:37:38
這是屬于總公司與分公司往來不一致，需要核對一致后，再進(jìn)行處理。先要找出具體的差異原因才能處理
2018-03-13 11:41:27
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