一百七十四萬的機(jī)械租賃費(fèi)未開到發(fā)票，需企業(yè)所得稅年報(bào)中調(diào)整，如何填報(bào)呢

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-05-11 10:55

你好！你當(dāng)時(shí)做分錄是怎么做的了

會計(jì) 追問

2018-05-11 11:01

預(yù)提當(dāng)時(shí)借：制造費(fèi)用機(jī)械租賃費(fèi)234萬，貸：其他應(yīng)付款/Xxx234萬

宋生老師解答

2018-05-11 11:20

你好！你這個(gè)需要在你成本上面減去這個(gè)金額，然后填入成本的那張表

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精選問題

建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問

同學(xué)，你好增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還問

企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營業(yè)外收入答
老師，員工請病假是不是這樣算的是今年5月份來的，2 問

是的，規(guī)范的算法是這樣算的答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問

按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅答

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