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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-11 10:45

你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模？這個不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接繳納

仰望星空 追問

2018-05-11 10:58

是一般納稅人的，老項目。 
是建筑施工。

宋生老師 解答

2018-05-11 10:58

你好！這個不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接計提然后繳納就可以了。

仰望星空 追問

2018-05-11 10:59

借：銀行存款 
貸：工程結(jié)算。

宋生老師 解答

2018-05-11 11:00

你好！貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 貸銀行存款。

仰望星空 追問

2018-05-11 11:03

計提營業(yè)稅及附加   借營業(yè)稅金及附加， 
貸：應(yīng)納稅金-簡易交稅 
貸：應(yīng)納稅金-城建稅 
是不是這樣

仰望星空 追問

2018-05-11 11:09

這個簡易征收，不進(jìn)成本嗎？ 
又不抵扣。 
又進(jìn)不了損益。 
借方，營業(yè)稅金還是包含了簡易征收的數(shù)字是吧

宋生老師 解答

2018-05-11 11:21

你好！稅金及附加是不包括這個的。這個簡易征收是增值稅。

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你好，簡易計稅的會計分錄怎么做——第一,開具發(fā)票,確認(rèn)收入時 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費--簡易計稅 貸:主營(其他)業(yè)務(wù)收入 第二,繳納稅款時 借:應(yīng)交稅費--簡易計稅 貸:銀行存款 簡易計稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？——不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-30 20:38:58
你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模？這個不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接繳納
2018-05-11 10:45:48
你好，結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本就可以
2022-03-31 15:59:43
是的，都是利潤進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-18 14:30:53
你好，現(xiàn)在印花稅計入稅金及附加。
2019-06-20 16:50:42
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