Lily 追問

2024-08-08 16:28

這個(gè)月我想把7月份的發(fā)票認(rèn)證完  但是按照稅負(fù)我又不想抵扣那么多  報(bào)銷怎么填寫呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:29

你好，你認(rèn)證了多少？需要填寫多少？不可以抵扣一部分

Lily 追問

2024-08-08 16:29

我看附表二直接帶出來我認(rèn)證的數(shù)據(jù)   如果我按照認(rèn)證的發(fā)票申報(bào)  稅負(fù)率有點(diǎn)偏低

郭老師 解答

2024-08-08 16:29

你不想抵扣那些，那你就別認(rèn)證，你需要抵扣哪張發(fā)票？你認(rèn)證哪張？

Lily 追問

2024-08-08 16:30

那前期留底稅額這個(gè)金額是什么來的

郭老師 解答

2024-08-08 16:30

你好，之前月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分。

Lily 追問

2024-08-08 16:30

上期留底稅額  這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的

郭老師 解答

2024-08-08 16:31

之前月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的一部分

假設(shè)進(jìn)項(xiàng)是100，銷項(xiàng)是80，那20就是留底。

Lily 追問

2024-08-08 16:33

附表二有個(gè)前期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣  這個(gè)數(shù)據(jù)又是怎么取數(shù)的呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:37

你好，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。填寫到本期認(rèn)證，但不允許抵扣的地方。然后下一個(gè)月稅務(wù)局比對通過之后，在填寫前期認(rèn)證，本月抵扣。

Lily 追問

2024-08-08 16:40

哦 哦  懂了  也就是我抵扣多少勾選多少

郭老師 解答

2024-08-08 16:41

對的是的，底抵扣不完的在劉迪

Lily 追問

2024-08-08 16:50

老師  比如說通行費(fèi)  我覺得金額小  張數(shù)多   我想不抵扣  在系統(tǒng)里做不抵扣勾選  后面有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:54

沒風(fēng)險(xiǎn)

不抵扣，這個(gè)沒有關(guān)系。