靜子要努力 追問

2024-08-08 16:05

我以為3%說明就已經(jīng)是簡易計稅不能分包抵扣了

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:07

那我7月開的發(fā)票，是不是預(yù)繳的稅款所屬期應(yīng)該是7月，但是我的外經(jīng)證是8月初開的，所屬期不能選擇7月，直接默認(rèn)為8月且不可更改了，我可以直接當(dāng)成所屬期8月的稅款申報嗎？這樣我申報機(jī)構(gòu)所在地的7月的增值稅時就不能取到這一筆了

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:07

因為分包方還是異地預(yù)交，如果不扣除，就重復(fù)交稅了

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:13

那怎么辦呢

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:14

意思是可以扣除支付給分包方的那個發(fā)票金額

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:15

那我就抵扣?，F(xiàn)在的問題是我要做預(yù)繳，應(yīng)該先預(yù)繳再申報機(jī)構(gòu)所在地的增值稅，但是我再線上不能把所屬期選成7月，就算預(yù)繳了也不能遞減機(jī)構(gòu)所在地的增值稅

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:19

預(yù)交了可以填在本地申報的分次預(yù)交增值稅欄

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:35

預(yù)繳所屬期不是7月，是8月也可以填？

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:36

可以的呀，沒有抵減的都可以

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:37

我在經(jīng)營地電子稅務(wù)局試過了，因為外經(jīng)證是8月開的，所以預(yù)繳稅款所屬期不能選7月，默認(rèn)8月不能修改。我一旦預(yù)繳了這筆錢的所屬期就是8月。我在申報機(jī)構(gòu)所在地的增值稅時如果填在表里強(qiáng)制提交人工審核看到預(yù)繳所屬期是8月，能通過嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:40

那么你在下個月抵減就是

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:44

好吧  我先手動填進(jìn)去強(qiáng)制提交人工審核試試，如果駁回，我就只能是以后期間遞減了

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 16:45

嗯嗯，祝你工作順利！

靜子要努力 追問

2024-08-08 16:49

感謝也祝老師一切順利