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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小鎖老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-07 21:28

您好，是需要調(diào)增的，這個(gè)的話，你是不是當(dāng)時(shí)，全部都計(jì)入固定資產(chǎn)了？

如意 追問(wèn)

2024-08-08 08:51

對(duì)，當(dāng)時(shí)全部計(jì)入固定資產(chǎn)了，那我需要再問(wèn)一下，匯算清繳時(shí)，當(dāng)年收到的部分發(fā)票，因?yàn)槊總€(gè)月都收到同樣金額的發(fā)票，每個(gè)月提折舊都不一樣呀，

如意 追問(wèn)

2024-08-08 08:57

就是說(shuō)，融資租賃的車(chē)輛，匯算清繳時(shí)，帳面值跟稅收值列怎樣填，

小鎖老師 解答

2024-08-08 09:03

是這樣的，填寫(xiě)的話，賬面金額，就是這個(gè)融資車(chē)輛的全部金額減去折舊的金額，但是稅收金額，是單獨(dú)有票據(jù)的金額，其他不寫(xiě)

如意 追問(wèn)

2024-08-08 12:18

匯算清繳稅務(wù)累計(jì)折舊額，是按每次開(kāi)發(fā)票的額度計(jì)提的折舊數(shù)額么，那么，每個(gè)月計(jì)提的折舊額都是不一樣的

小鎖老師 解答

2024-08-08 12:41

對(duì)，這樣的話，折舊是不一樣的，需要找出來(lái)這個(gè)

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您好，是需要調(diào)增的，這個(gè)的話，你是不是當(dāng)時(shí)，全部都計(jì)入固定資產(chǎn)了？
2024-08-07 21:28:59
對(duì)了，就是你說(shuō)的這個(gè)意思。
2021-08-11 17:17:25
融資租入的固定資產(chǎn)的成本，應(yīng)當(dāng)按照租賃合同約定的付款總額和在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)等確定。 注意，是付款總額 ，所以所謂的租憑費(fèi)是不需要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，而是做為付款總額計(jì)入固定資產(chǎn)原值的。 目前，固定資產(chǎn)可以抵扣，所以計(jì)算總額時(shí)應(yīng)該區(qū)分稅額和價(jià)款， 確定融資后入賬分錄： 借：固定資產(chǎn) 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到的發(fā)票，分錄： 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 以后收到發(fā)票支付款項(xiàng)，都按此入賬。 融資租賃的租賃費(fèi)應(yīng)該計(jì)入原值。 從稅法上來(lái)講，你若把租憑費(fèi)計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，你有發(fā)票，在這種情況下一般不需要調(diào)增。 但是當(dāng)你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額加計(jì)提折舊的金額超過(guò)了規(guī)定最少折舊年限計(jì)算的折舊額時(shí)就會(huì)調(diào)增。
2020-09-25 18:45:55
你好，正常的融資租賃它是不會(huì)影響匯算清繳的。
2022-05-09 09:48:57
您好，新租憑準(zhǔn)則要求單獨(dú)列示使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的，租賃負(fù)債屬于長(zhǎng)期應(yīng)付款
2022-02-28 14:41:19
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