阿群 追問

2018-05-10 22:22

鄒老師您好！這個是據(jù)進(jìn)貨單與庫存對比的發(fā)現(xiàn)有這情況，17年一年的出入，在18年調(diào)整有問題沒有？哪清繳也要調(diào)整？媽呀清繳我都全填表了只是還沒有提交，豈不是麻煩了，老師有其他建議沒有？

鄒老師 解答

2018-05-10 22:26

你好，這個只是庫存明細(xì)調(diào)整，并不是涉及損益變化的，問題不大

阿群 追問

2018-05-10 22:31

調(diào)庫存只數(shù)量對數(shù)量調(diào)整？成本不一的再調(diào)整？現(xiàn)在賬上多出來的做在18年的收入可以嗎？

鄒老師 解答

2018-05-10 22:34

你好，只是一種產(chǎn)品增加，另外一種產(chǎn)品減少 
是庫存商品內(nèi)部調(diào)整，不涉及損益變動的 
你只是明細(xì)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，怎么會導(dǎo)致總額金額不一致呢 ？賬上與實(shí)際庫存金額是一致的，只是明細(xì)的A  B數(shù)量，金額內(nèi)部錯誤了

阿群 追問

2018-05-10 22:41

a成本10元，b成本5元，賣a記b。庫存商品金額少10只少了了5，現(xiàn)在只能數(shù)量對換，金額卻不一致的補(bǔ)做分錄再調(diào)表？沒關(guān)系吧？

鄒老師 解答

2018-05-10 22:46

你好，金額有誤，就需要調(diào)整成本的  
需要補(bǔ)做調(diào)整分錄，然后調(diào)整申報(bào)表 的

阿群 追問

2018-05-10 22:47

鄒老師您好！盤虧的做收入，分2個季度做有問題沒有？

鄒老師 解答

2018-05-10 22:48

你好，你需要在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候一次性處理的，是什么情況需要分兩個季度來處理呢

阿群 追問

2018-05-10 22:51

一年沒申報(bào)的，一個季度做太多了，再說平時(shí)本就沒生意，一下多這么多收入稅務(wù)不來查賬嗎？分二個季度做收入都要繳增值稅的，鄒老師你建議怎樣處理？一次還是2個季度做？

鄒老師 解答

2018-05-10 22:56

你好，如果你出于控制納稅的角度，你可以分次確認(rèn) 
但是最好是發(fā)現(xiàn)錯誤就一次性補(bǔ)入賬才是的