小草 追問(wèn)

2018-05-10 21:34

我下個(gè)月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)月這個(gè)固定資產(chǎn)不知道怎么錄入呀，按含稅做分錄還是按不含稅？含稅的話，那這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)怎么辦，申報(bào)表跟金碟的對(duì)不上，按不含稅進(jìn)吧但這個(gè)又是屬于員工福利不能抵扣的

QQ老師 解答

2018-05-10 21:41

你好！可以按抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做分錄下個(gè)月做轉(zhuǎn)出

小草 追問(wèn)

2018-05-10 21:43

我這個(gè)月沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)2036.21呀，我錄入固定資產(chǎn)的時(shí)候是按含稅進(jìn)呀

小草 追問(wèn)

2018-05-10 21:44

那我這個(gè)月按那個(gè)分錄來(lái)做呀

QQ老師 解答

2018-05-10 21:49

你要是想報(bào)表和賬面調(diào)表差異消失對(duì)的上就修改固定資產(chǎn)憑證做出進(jìn)項(xiàng)稅，否則不用改憑證報(bào)表和賬面有差異下個(gè)

小草 追問(wèn)

2018-05-10 21:55

不懂呀，老師能詳細(xì)解釋下嘛，謝謝耿老師

QQ老師 解答

2018-05-10 22:02

你好！如果你想申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬面一致，就修改固定資產(chǎn)入賬憑證先按可以抵扣做，下個(gè)月賬面做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表一起調(diào)整就可以，明白嗎？

小草 追問(wèn)

2018-05-10 22:06

這步我知道，那下月轉(zhuǎn)出的時(shí)候分錄怎么做

小草 追問(wèn)

2018-05-10 22:08

轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)嗎？

QQ老師 解答

2018-05-10 22:55

你好，按稅金金額，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出