蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 11:03

是收到銀行扣款的回單，老師說(shuō)的科目沒(méi)有涉及銀行存款呢，看看我附件中的照片這樣做對(duì)不，但我不知道這樣做的用意

小鎖老師 解答

2024-08-07 11:04

可以，你支付的話(huà)，是可以這樣做的

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 11:05

情況是這樣的，兩個(gè)企業(yè)都是我們的，然后生產(chǎn)企業(yè)去貸的款，貸款利息也是生產(chǎn)企業(yè)在付，但這個(gè)款是用于另一家小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)廠(chǎng)房都是這家小規(guī)模企業(yè)建造的

小鎖老師 解答

2024-08-07 11:06

嗯對(duì)，就是這樣的分錄的，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 11:07

現(xiàn)在的問(wèn)題是我生產(chǎn)企業(yè)不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用，不能減少利潤(rùn)，少交企業(yè)所得稅，然后照我這樣掛著的用意是什么，一直這樣掛 著嗎？后面小規(guī)模企業(yè)還款也還不出的。

小鎖老師 解答

2024-08-07 11:07

你不做財(cái)務(wù)費(fèi)用的話(huà)，只能掛賬的，這個(gè)是

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 11:10

上次老板和稅務(wù)局的人都說(shuō)，要掛賬，但是不懂這樣做的目的

小鎖老師 解答

2024-08-07 11:10

他只是不想計(jì)入費(fèi)用影響損益

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 11:13

那么就多交稅，我就這樣做著好了，但這個(gè)其他應(yīng)收款--代付利息會(huì)越掛越多，其他應(yīng)收款金額過(guò)大不也成了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)了嗎？如何解決這個(gè)問(wèn)題呢

小鎖老師 解答

2024-08-07 11:15

最終肯定還是要走費(fèi)用的，這個(gè)只是暫時(shí)性的，這個(gè)

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 13:09

那老師，最終走費(fèi)用，是不是要還款的時(shí)候呢

小鎖老師 解答

2024-08-07 13:50

嗯對(duì)，是要還款的時(shí)候，這個(gè)是

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 13:51

問(wèn)題是不還款了的，還不出，那個(gè)企業(yè)只有收點(diǎn)房租

小鎖老師 解答

2024-08-07 13:52

那你就現(xiàn)在只能做費(fèi)用現(xiàn)在做

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 13:52

那我還是現(xiàn)在做費(fèi)用

小鎖老師 解答

2024-08-07 13:52

對(duì)，是現(xiàn)在做費(fèi)用的這個(gè)

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 13:55

那我6月的做了其他應(yīng)收款，哪個(gè)調(diào)過(guò)來(lái)

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 14:06

去沖掉做進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？借：財(cái)務(wù)費(fèi)用   貸：其他應(yīng)收款-代付利息可以不

蒲公英 追問(wèn)

2024-08-07 14:38

老師，22年的2月份我看到了這兩筆分錄，之前會(huì)計(jì)做的，后面也沒(méi)附任何的單據(jù)，就是把與股東的借款一下子調(diào)到了代付利息，又把代付利息調(diào)到了與小規(guī)模的其他應(yīng)收款

小鎖老師 解答

2024-08-07 15:26

之前不是都在往來(lái)科目嗎，那么現(xiàn)在的話(huà)，調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在調(diào)整就可以