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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-07 09:34

你好，也就是財(cái)務(wù)報(bào)表不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額是嗎？
那最好還是反結(jié)賬修改吧
你提供的年報(bào)還是按月的

粗心的身影 追問

2024-08-07 09:47

反結(jié)賬修改，就是修改到當(dāng)年去了是吧，然后把生成的新年份的報(bào)表再去國稅上更正修改對嗎。如果我說的對的，那匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)是不是也要一年一年修改下來，最麻煩的感覺還是這里。

郭老師 解答

2024-08-07 09:49

對的是的，主要是你提供給他的報(bào)表是一年的還是按月的，如果一年的話你只修改十二月份的

粗心的身影 追問

2024-08-07 10:01

嗯嗯，一年的，那就修改在12月。老師，再請教下，匯算清繳修改的話是不是主要管理費(fèi)用調(diào)整，因?yàn)樾劫Y那個(gè)都是按照實(shí)際的，沒有負(fù)數(shù)的情況

郭老師 解答

2024-08-07 10:02

對的，是的，是這么做的。填寫管理費(fèi)用，還有職工薪酬，那里也需要填寫。

粗心的身影 追問

2024-08-07 12:49

好的，謝謝郭老師，如果有不明白的我再來請教您

郭老師 解答

2024-08-07 12:50

可以先做下試試的

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2024-08-07 09:34:46
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，學(xué)員 如果已經(jīng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 如果計(jì)提過 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
2022-01-18 22:47:28
你好，是多扣了個(gè)稅的那一個(gè)嗎？借其他應(yīng)收款貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款做這個(gè)。
2022-01-20 12:44:16
19年申報(bào)表有什么問題，同學(xué)，具體闡述一下你的問題
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