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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-05-10 13:58

有可能是小數(shù)點(diǎn)沒對上

不吃螺螄粉 追問

2018-05-10 13:59

為什么會對不上

王晶老師 解答

2018-05-10 14:01

有可能是申報錯了，也有可能是做賬錯了

不吃螺螄粉 追問

2018-05-10 14:10

有沒有可能是開票系統(tǒng)四舍五入的問題

不吃螺螄粉 追問

2018-05-10 14:25

老師，是帳做錯了，是三月份的帳

不吃螺螄粉 追問

2018-05-10 14:25

那現(xiàn)在怎么辦

王晶老師 解答

2018-05-10 14:52

做前期差錯更正，把那筆賬洪重了，在做一筆

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相關(guān)問題討論
有可能是小數(shù)點(diǎn)沒對上
2018-05-10 13:58:28
你好，是計算還需要多少進(jìn)項發(fā)票就不需要繳納增值稅的意思嗎？
2018-08-27 15:43:04
如果只有這兩個因素，是要繳納增值稅的；如果還有當(dāng)月預(yù)交增值稅以及以前留抵稅額，則還要結(jié)合這兩個數(shù)字的大小。
2019-02-18 21:48:26
你好：月應(yīng)繳納銷項稅額=月增值稅銷項稅額－月增值稅進(jìn)項稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出－結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進(jìn)項稅額－本月進(jìn)項稅加計抵減10%+本月簡易征收3%（開出去的水費(fèi)發(fā)票）
2022-03-02 14:30:05
你好 是的 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理 ：如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-04 16:42:46
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