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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-05-10 16:18

差額增值稅發(fā)票指: 
簡(jiǎn)單地說,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)交所得稅。   
有兩種做法:   
1.對(duì)于當(dāng)月沒有預(yù)交增值稅的   
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   
  
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
這個(gè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)”的余額一般在貸方;如果余額在借方,就不要做上面的兩個(gè)分錄,也不要下面的分錄,進(jìn)項(xiàng)稅留抵扣。   
  
下月初繳增值稅:   
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
貸:銀行存款   
  
2.對(duì)于當(dāng)月有預(yù)交增值稅的   
預(yù)交時(shí):   
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金)   
貸:銀行存款   
  
月末:   
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   
  
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)   
  
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
  
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金)   
這個(gè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)”的余額應(yīng)在貸方,因?yàn)槠髽I(yè)一般不會(huì)預(yù)先多交的。   
  
下月初繳增值稅:   
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)   
貸:銀行存款

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差額增值稅發(fā)票指: 簡(jiǎn)單地說,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)交所得稅。 有兩種做法: 1.對(duì)于當(dāng)月沒有預(yù)交增值稅的 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 這個(gè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)”的余額一般在貸方;如果余額在借方,就不要做上面的兩個(gè)分錄,也不要下面的分錄,進(jìn)項(xiàng)稅留抵扣。 下月初繳增值稅: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 貸:銀行存款 2.對(duì)于當(dāng)月有預(yù)交增值稅的 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月末: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個(gè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金)”的余額應(yīng)在貸方,因?yàn)槠髽I(yè)一般不會(huì)預(yù)先多交的。 下月初繳增值稅: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 貸:銀行存款
2018-05-10 16:18:35
電子發(fā)票不能作廢,只能開紅字發(fā)票。
2024-01-12 15:10:43
你好,直接開紅字確認(rèn)單,然后紅沖,
2023-10-27 17:57:48
你單位職工出差的有發(fā)票就可以
2019-07-22 17:55:10
你好 請(qǐng)問一下,你是拿到免稅的還是?
2024-02-03 19:02:56
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