???? ???? ???? 追問

2024-07-29 15:51

老師我想問一下，我們從一家商貿(mào)公司采購一批貨物17萬，對方給我們開了17萬的普票，我們沒辦法抵扣，現(xiàn)在想退回這個發(fā)票讓對方重新開，我想咨詢一下，我們17萬這個貨如果賣出去也是17萬，我們的稅應該怎么計算？

廖君老師 解答

2024-07-29 15:54

您好，增值稅17/1.13*13%，附加稅17/1.13*13%*12%*50%，印花稅17/1.13*0.03%*50%
所得稅就沒有了，因為沒有所得，買來也是這么多錢

???? ???? ???? 追問

2024-07-29 16:08

那對方給我們開專票是否也要把稅費加上去？票總價不止17萬呢？

廖君老師 解答

2024-07-29 16:10

您好，開專票話增值稅就變了，要減可以抵扣的進項稅才是實繳的，附加稅也跟著增值稅變化
所得稅也有變化，因為價稅分離后成本變小了，一部分變成了可以抵扣的進項稅