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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-29 14:53

你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)記賬的時(shí)候是怎么做的，然后做相反的憑證。
就是紅字沖減之前做收入和計(jì)提繳納的稅金的憑證。

多媽 追問

2024-07-29 15:03

稅金是  借：營(yíng)業(yè)稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)  ，交稅時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行?，F(xiàn)在收到稅金返還  借：銀行  貸：應(yīng)交稅費(fèi)  同時(shí)還要做借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎

宋生老師 解答

2024-07-29 15:07

你好，不需要最后面那一步。

多媽 追問

2024-07-29 15:27

最后一步借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加  不需要的話，那營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)數(shù)是不是就多計(jì)了？當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借方，這樣會(huì)不會(huì)造成本年利潤(rùn)多了一筆借方的數(shù)額呢？

宋生老師 解答

2024-07-29 15:30

你好，你是接著上面的多記了返還的，這樣的是要沖減
我以為你是減免返還

多媽 追問

2024-07-29 15:37

就是按原來的沖減對(duì)吧

宋生老師 解答

2024-07-29 15:39

你好，是的，就是你說的這樣。

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相關(guān)問題討論
你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)， 借本年利潤(rùn)貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好； 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少； 附加稅計(jì)提了多少繳納了多少； 是否計(jì)提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué)：您好。附加稅： 城建稅：根據(jù)注冊(cè)地不同，7%、5%、1% 教育費(fèi)附加：3% 地方教育費(fèi)附加：2%
2022-04-07 11:05:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，附加稅。
2022-03-22 17:10:37
也就是這一部分稅款不需要開到發(fā)票里面，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-03-08 19:57:02
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