靜心 追問

2018-05-09 17:14

外賬不做固定資產(chǎn)，萬一查。有這么多資產(chǎn)為什么不做賬。怎么解釋？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:15

你好，你可以就說沒有取得發(fā)票，不符合入賬規(guī)定，所以沒有入賬的

靜心 追問

2018-05-09 17:17

籌備期，服裝費(fèi)用有的是記管理費(fèi)用開辦費(fèi)還是說是待攤費(fèi)用開辦費(fèi)，到底記在哪？待攤的話我豈不是還要待攤？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:21

你好，費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)明細(xì)核算的

靜心 追問

2018-05-09 17:23

是一次性計(jì)入損益嗎？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:24

你好，進(jìn)入經(jīng)營期可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng) 明細(xì)損益科目核算

靜心 追問

2018-05-09 17:27

分錄是？例如，服裝費(fèi)和餐飲費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-05-09 17:31

你好，進(jìn)入經(jīng)營期 
借；管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)或福利費(fèi)   貸；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

靜心 追問

2018-05-09 17:34

為什么營業(yè)期，為什么要做這一步核算？那就開始在明細(xì)科目核算，不然還加一步驟。

鄒老師 解答

2018-05-09 17:37

你好，這個是稅法對籌建期賬務(wù)處理的規(guī)定

靜心 追問

2018-05-09 17:39

老師，籌備期，銀行扣款自動費(fèi)用我是計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)是嗎？營業(yè)期的，我是計(jì)入哪個科目和明細(xì)？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:44

你好，是的，營業(yè)期可以計(jì)入管理費(fèi)用——銀行服務(wù)費(fèi)

靜心 追問

2018-05-09 17:46

不是銀行費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2018-05-09 17:49

銀行扣款自動費(fèi)用，你這個是扣除的手續(xù)費(fèi)？

靜心 追問

2018-05-09 17:53

老師，你看下。這是什么費(fèi)用？

靜心 追問

2018-05-09 18:01

這是2017的賬準(zhǔn)備結(jié)賬到2018年。出現(xiàn)這個是什么原因？

鄒老師 解答

2018-05-09 19:24

你好，就是對銀行自助設(shè)備使用收取的服務(wù)費(fèi) 
是本年利潤余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤造成的

靜心 追問

2018-05-09 21:20

那我營業(yè)期，銀行自助設(shè)備服務(wù)費(fèi)，做什么費(fèi)用和明細(xì)？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:21

你好，可以就是管理費(fèi)用——銀行服務(wù)費(fèi)

靜心 追問

2018-05-09 21:21

那要不要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:24

你好，需要的   
發(fā)生費(fèi)用 借；管理費(fèi)用——銀行服務(wù)費(fèi)   貸；銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)損益   借；本年利潤  貸；管理費(fèi)用——銀行服務(wù)費(fèi) 
 借；利潤分配——未分配利潤  貸；本年利潤

靜心 追問

2018-05-09 21:27

我的是財(cái)務(wù)軟件，不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:27

你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這個分錄是需要手工錄入的

靜心 追問

2018-05-09 22:23

我以前，好像沒有手動這比結(jié)轉(zhuǎn)。如果，沒有結(jié)轉(zhuǎn)會有什么影響？

靜心 追問

2018-05-09 23:44

這是怎么回事？不能結(jié)賬了？

鄒老師 解答

2018-05-10 08:19

你好，沒有手工結(jié)轉(zhuǎn)需要把手工結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄補(bǔ)上的 
提示這個就需要咨詢軟件服務(wù)單位看是什么原因造成的