老師，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，我不知道怎么改正，請教我一下

辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-05-11 09:13

錯誤一：A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面第23行的傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額和稅收金額都要填列86，與期間費(fèi)用表保持一致
錯誤二：修改完后，重新再次申報(bào)就可以了

婉影紫裳追問

2018-05-11 09:18

老師，我試著改過，但改了后，就把我的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額給改變了，這個(gè)改了不行，可以不管他么

辜老師解答

2018-05-11 10:20

這樣不一致，可能會通不過，你公司今年是盈利還是虧損

婉影紫裳追問

2018-05-11 10:30

盈利，但我已經(jīng)申報(bào)了，不知道現(xiàn)在還能改不

辜老師解答

2018-05-11 10:35

申報(bào)了，如果稅務(wù)局能過就算了，86影響也不大

婉影紫裳追問

2018-05-11 10:38

好的，謝謝

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