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老師，23年開的發(fā)票現(xiàn)在24年被稅務(wù)局列為異常發(fā)票，進項稅額在下月轉(zhuǎn)出，那需要倒回去調(diào)整23年年報嗎，還是24年報表調(diào)整呢
霸氣的酸奶
于2024-07-26 11:43 發(fā)布 ??466次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2024-07-26 11:48
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老師，23年開的發(fā)票現(xiàn)在24年被稅務(wù)局列為異常發(fā)票，進項稅額在下月轉(zhuǎn)出，那需要倒回去調(diào)整23年年報嗎，還是24年報表調(diào)整呢
答： 你好！這個正常都是要去到23年更正的
請問老師，下面兩張圖片第一張紅色標注的是2017年11月報表，藍色標注的是2018年1月報表，其中那兩筆是進項稅額轉(zhuǎn)出內(nèi)容，但是不知道為什么會自動進入即征即退項目，目前2023年報表中一直掛著4522.5即征即退的本月數(shù)……當時記得是專管員給處理的進項轉(zhuǎn)出，就這個問題當時咨詢過，說沒有問題，但是現(xiàn)在新的系統(tǒng)提示有問題，讓出即征即退的資格單……這個應(yīng)該怎么處理
答： 同學您好，假設(shè)您不存即征即退的情況，可能就是當年在保稅的時候，表格數(shù)據(jù)填錯了，或者就是系統(tǒng)出錯，給帶出來這個數(shù)了，您去大廳做2017年11月和2018年1月這倆月的更正申報，把2017年11月中即征即退那個2037.74和，2018年1月那個2484.76去掉，就行了，給大廳說一下，當年可能人認為不小心填上了，也可能系統(tǒng)帶出來的原因，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了做修改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
年報的時候會統(tǒng)計單位本年共繳納的稅額是包括進項稅嗎
答： 你好！不包括，因為這個并不是繳納的
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