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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 14:43

你好,比如收入1000萬(wàn),發(fā)生廣告費(fèi)200,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除,也就是150萬(wàn)當(dāng)年扣除,超過(guò)的 50萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除

LL 追問(wèn)

2018-05-09 14:45

那50萬(wàn)我只是在稅務(wù)上以后結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)上不用做其他處理吧?

鄒老師 解答

2018-05-09 14:52

你好,只是在表格上體現(xiàn)以后抵扣,不需要再做賬務(wù)處理的

LL 追問(wèn)

2018-05-09 14:56

不管結(jié)轉(zhuǎn)多少金額,每年可以扣除的比例始終都是15%,然后超出的部分可以每年這樣累計(jì)下去,是嗎?

鄒老師 解答

2018-05-09 14:59

你好,是的,超過(guò)就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,沒有超過(guò)當(dāng)然就不存在結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題了

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你好,比如收入1000萬(wàn),發(fā)生廣告費(fèi)200,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除,也就是150萬(wàn)當(dāng)年扣除,超過(guò)的 50萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
2018-05-09 14:43:30
同學(xué)你好 都可以稅前扣除 只不過(guò)不能超收入的15% 超過(guò)的部分以后年度扣除
2023-09-06 17:18:51
你好,有發(fā)生廣告宣傳費(fèi)業(yè)務(wù),就需要勾選廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)年度納稅調(diào)整明細(xì)表進(jìn)行填列的
2020-04-11 10:57:05
您好,您具體問(wèn)題是什么
2020-05-20 13:02:32
全部需要填列,按收入的15%在企業(yè)所得稅稅前扣除
2018-08-13 12:24:57
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