Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:10

但是我增值稅表里沒有填 ，我主營業(yè)務(wù)收入是 賣衛(wèi)浴，增值稅表里填這個過不去，我主營業(yè)務(wù)是17%的稅率，這個6%廣告費(fèi)稅率要不要填 增值稅表里面？

蔣老師 解答

2018-05-09 15:12

這個廣告屬于你們經(jīng)營范圍嗎

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:16

我主營業(yè)務(wù)是17%的稅率
這個6%廣告費(fèi)稅率要不要填 增值稅表里面？  廣告是經(jīng)營范圍

蔣老師 解答

2018-05-09 15:22

那需要填的，要填到增值稅表里面

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:23

應(yīng)該怎么填 呢？

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:25

我填了這個通不過，17% 稅率的 收入 和稅額     6% 的我應(yīng)該怎么填 ？

蔣老師 解答

2018-05-09 15:34

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）這張表填，主表數(shù)據(jù)會自動生成的

Luck Fairy 追問

2018-05-09 15:36

這個只能填 17% 稅率發(fā)票   6% 就提示不對  現(xiàn)在的情況 是我開的廣告費(fèi)6% 沒有交增值稅銷項(xiàng)稅額，只交了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)180元

蔣老師 解答

2018-05-09 15:40

我看你的附表一截圖呢  你填了之后怎么提示的

Luck Fairy 追問

2018-05-09 16:09

提示跟數(shù)控不一致  后來我就刪除掉了   就通過了  但是我確實(shí)開了6%的發(fā)票 6千元的

蔣老師 解答

2018-05-09 16:11

額，那現(xiàn)在問題解決了嗎

Luck Fairy 追問

2018-05-09 16:21

現(xiàn)在的問題我開這6千 廣告費(fèi) 要不要交增值稅？實(shí)際上我沒有交？還有我賬怎么做？實(shí)際上我沒有交

蔣老師 解答

2018-05-09 16:24

你都開了發(fā)票了肯定要繳納的，按理是可以填上的，我就不知道你為啥填不上呢，老師也拿這個沒辦法，要不你撥打12366問下稅務(wù)局這個是怎么回事填不上