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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-24 08:19

您好,如果你想做正規(guī),就還是要分離了。
不過(guò)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-07-24 08:20

現(xiàn)在是價(jià)稅分離了,就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這里不知道什么處理

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-07-24 08:22

進(jìn)項(xiàng)是152萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是224萬(wàn),我實(shí)交的稅是14.5萬(wàn)

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-07-24 08:23

那我進(jìn)銷(xiāo)就留在科目余額表里

宋生老師 解答

2024-07-24 08:24

你好!進(jìn)項(xiàng)是152萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是224萬(wàn),我實(shí)交的稅是14.5萬(wàn),差額是什么呢

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-07-24 08:28

進(jìn)項(xiàng)是152萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是224萬(wàn)   這個(gè)是我實(shí)際記賬的,   假如我們應(yīng)該收客戶113萬(wàn),那我收入是100萬(wàn),   但是客戶給讓我開(kāi)90萬(wàn)的發(fā)票,  所以相應(yīng)實(shí)際交的稅就是14.5萬(wàn)嘛

宋生老師 解答

2024-07-24 08:30

你好!你這樣容易亂,要么跟著外賬的數(shù)據(jù)確認(rèn)下項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅額,
要么就不用管銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),只看最終要繳納多少。就做多少的分錄

心靈美的檸檬 追問(wèn)

2024-07-24 08:32

所以我的意思是,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就掛在那里,不結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-07-24 08:40

你好!嗯,就掛著就好了

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您好,如果你想做正規(guī),就還是要分離了。 不過(guò)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024-07-24 08:19:16
同學(xué),你好,這個(gè)看企業(yè)的要求。
2021-04-08 15:12:19
是的,做分錄就是價(jià)稅分離的
2020-04-10 07:53:05
你好 不單位記? 啟稅價(jià)入賬?
2023-05-06 19:17:42
你好,如果是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)都需要
2016-12-21 09:49:55
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