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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

秋語(yǔ)老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 11:26

增值稅申報(bào)有一個(gè)免稅申報(bào)表，把做免稅的銷售額在這個(gè)表填列，并把相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

天天向上 追問(wèn)

2018-05-09 11:39

對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要全部轉(zhuǎn)出嗎，我算了一下我們的，進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出9000多，然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話交增值稅8000多，那轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話還可以少交稅款？？？

秋語(yǔ)老師 解答

2018-05-10 14:01

對(duì)的，對(duì)應(yīng)這批出口貨物計(jì)算入成本核 算的材料進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出

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增值稅申報(bào)有一個(gè)免稅申報(bào)表，把做免稅的銷售額在這個(gè)表填列，并把相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2018-05-09 11:26:57
你好同學(xué)是這樣去處理的同學(xué)
2019-11-08 14:01:40
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 賬務(wù)處理： 一、 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口銷售收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 二、按出口額乘以增值稅征退稅率之差作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）紅字。 對(duì)于銷項(xiàng)稅額按正常的數(shù)據(jù)填附表一中“開具其他發(fā)票”中的適用稅率中 對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù) 填入附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中
2017-06-06 17:49:17
你好同學(xué) 這個(gè)計(jì)算方法很復(fù)雜，建議你聽一下外貿(mào)的課，這里一句兩句講不清楚
2020-04-23 13:11:04
你好，因?yàn)榱舻侄愵~小于免抵退稅額，所以退稅額等于留抵扣稅額
2020-05-11 21:41:39
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