我們是一個才成立半年的小公司，今天總經(jīng)理給了我差不多一萬塊錢的油費(fèi)發(fā)票，讓我給他報銷，我應(yīng)該怎么做？他把所有開車加的油費(fèi)都拿來報銷，我覺得明顯太多了，一點(diǎn)都不合理，我應(yīng)該怎么給老板說這個，我也不太懂私車公用油費(fèi)報銷

答： 油票是公司的名稱嗎？如果是，做一個零租金租車合同，

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們項(xiàng)目上租車費(fèi)用是1萬8百多，結(jié)賬的時候給了我們相應(yīng)的優(yōu)惠，(差不多有400多，一個是積分優(yōu)惠，還有一個是還車我們加了油，他折現(xiàn)給我們，還有租車優(yōu)惠281.）所以只能給我們開一萬零400的發(fā)票，其余的400多發(fā)票里顯示不出來，我們怎么寫這報銷發(fā)票，用便簽注明還是怎么處理？

答： 您好，您按發(fā)票記賬就可以了