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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-08 22:46

您好，這個要看是定額征收的，還是定率征收的了，如果是定額征收的，開發(fā)票金額低于定額的，按定額交稅，高于定額的，按實際開票金額乘以所得率，再乘以企業(yè)所得稅率計算交稅。定率征收的，直接按開票金額乘以所得率，再乘以企業(yè)所得稅率計算交稅。

粒粒冰棒 追問

2018-05-09 00:26

開票金額是454995.15然后?10%?25%=11374.88最后只交了4549.95是什么意思呢？有些看不明白，希望老師指導(dǎo)，謝謝老師！

老王老師 解答

2018-05-09 08:43

您好，是因為貴公司為小微企業(yè)，年利潤50萬元以下，企業(yè)所得稅按10%交。

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您好，這個要看是定額征收的，還是定率征收的了，如果是定額征收的，開發(fā)票金額低于定額的，按定額交稅，高于定額的，按實際開票金額乘以所得率，再乘以企業(yè)所得稅率計算交稅。定率征收的，直接按開票金額乘以所得率，再乘以企業(yè)所得稅率計算交稅。
2018-05-08 22:46:22
你好！不超額，按核定金額計提就可以
2018-09-29 14:41:03
您好，核定征收的，一般核定的是收入，收入乘以核定率算出應(yīng)納稅所得額，乘以適用稅率，小微100萬以下減按25%征收，20%的稅率。100-300萬，減按50%征收，20%的稅率
2019-03-14 09:10:44
你好，你是指應(yīng)稅所得率嗎？
2019-04-11 08:51:38
你好，是填寫不含增值稅的收入金額
2019-07-12 19:27:29
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