結實的櫻桃 追問

2018-05-09 10:06

老師，第二筆分錄是管理費用差旅費   可是他報銷的金額幾十萬，不止差旅費，難道全部記在差旅費里面嗎？

岳老師 解答

2018-05-09 11:50

既然“不止差旅費”，當然不能全部作為“差旅費”了。是什么就按照什么入賬。

結實的櫻桃 追問

2018-05-09 14:56

那我之前是他來報銷一筆就沖一筆的，那我現(xiàn)在要沖平，該如何做賬

結實的櫻桃 追問

2018-05-09 16:24

老師，難道把他至少所有報銷的全部再做一次分錄嗎？

岳老師 解答

2018-05-09 19:57

不是沖平，也不是再做一遍。比方，本來應當是招待費，您做成差旅費，調(diào)整分錄如下 
借：管理費用——業(yè)務招待費 
貸：管理費用——差旅費

結實的櫻桃 追問

2018-05-11 16:56

老師，報銷拿來的單據(jù)幾十萬，他隔一段時間過來報銷，有福利費   低值易耗品   辦公費   交通費，到底如何寫這筆分錄，沒明白你的意思