2333333 追問

2018-05-08 12:59

之前會計(jì)直接做了一筆員工工資 說是勞務(wù)工資， 
，因?yàn)槲覀儧]有什么成本，有個(gè)時(shí)候好介個(gè)月沒有收入，因?yàn)槎际枪こ添?xiàng)目，這樣子做可以嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:00

沒有收入，就不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。需要等有收入時(shí)再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，不然稅務(wù)年報(bào)時(shí)又犯難，收入與成本不匹配

2333333 追問

2018-05-08 13:02

沒有收入，但他每個(gè)月會做一筆這樣的成本憑證，那就是等我們有了收入再做這一筆憑證是嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:03

不能這樣進(jìn)行賬務(wù)處理，需要有收入時(shí)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

2333333 追問

2018-05-08 13:06

那之前的可以不去調(diào)整嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:06

如果跨年了可以不用管

2333333 追問

2018-05-08 13:08

2月份他都是這樣做的，沒有收入，做了成本

江老師 解答

2018-05-08 14:34

是不是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，你看累計(jì)數(shù)據(jù)，收入37.66萬元，成本23.8萬元，看著基本正常