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送心意

岳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-05-08 13:49

假設(shè)去年多繳1000，今年計(jì)提3000，實(shí)繳2000. 
先沖去年計(jì)提 
借：應(yīng)交稅費(fèi) 1000 
貸：以前年度損益調(diào)整 1000（這個(gè)轉(zhuǎn)到利潤分配即可） 
今年計(jì)提 
借：稅金及附加 3000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 3000 
繳納2000 
借：應(yīng)交稅費(fèi) 2000 
貸：銀行存款 2000

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