巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:16

如果本期抵扣，就在本期實(shí)際抵扣減稅這里寫(xiě)金額就是了，對(duì)嗎，如果，不抵扣，以后抵扣，就是期末余額有數(shù)據(jù)，以后進(jìn)行抵扣？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:19

就是這樣理解的。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:20

老師，除了減免明細(xì)表，還需要填入申報(bào)表附列資料4嗎稅費(fèi)遞減情況表？

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:21

就是這個(gè)表也要填嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:23

如果這個(gè)表沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)的話，也是需要填寫(xiě)的。

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:24

好的，謝謝老師，2個(gè)表就沒(méi)有其他需要填的了對(duì)嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:26

還需要填寫(xiě)填寫(xiě)附表一和主表的，其他表如果不涉及的話，需要零保存的。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:30

附表1填銷售金額就行了，不用寫(xiě)免稅舍？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:32

附表1就是根據(jù)表格填寫(xiě)就行了。

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:33

附表1我不用填減免嗎？我就只寫(xiě)了銷售金額，這樣可以嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:35

如果您公司沒(méi)有免稅，那就不用填寫(xiě)免稅欄次的。主要填寫(xiě)開(kāi)具專票、普票、未開(kāi)票等銷售額，并對(duì)應(yīng)相應(yīng)稅率的欄次就可以的。

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:38

申報(bào)的時(shí)候說(shuō)我，沒(méi)有備案不在范圍，這個(gè)怎么回事呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:40

您這個(gè)420的發(fā)票您看一下，是稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？還是其他稅務(wù)軟件的服務(wù)費(fèi)發(fā)票??？

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:44

是要按照發(fā)票的名稱選擇嗎？

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:44

但是這個(gè)寫(xiě)的是維護(hù)費(fèi)嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:45

那不是280元的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)嘛，只能全額抵扣280元的，您不能填寫(xiě)420的

巧 追問(wèn)

2018-05-08 10:46

我有2個(gè)盤(pán)，還有一個(gè)發(fā)票，一個(gè)280，一個(gè)140共420，可是現(xiàn)在說(shuō)不行是怎么回事了

張艷老師 解答

2018-05-08 10:48

建議您咨詢一下您的專管員，我還沒(méi)遇到這個(gè)情況。抱歉，沒(méi)有幫到您?。?/p>