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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-07 14:03

可以暫估一筆庫(kù)存商品的采購(gòu)處理,再如何  結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期再調(diào)整回來(lái),不然有收入無(wú)成本無(wú)法申報(bào)

深情與貓 追問(wèn)

2018-05-07 14:11

老師你好,我想請(qǐng)教一下您,供應(yīng)商實(shí)際給我方 發(fā)貸貨金額是192000元,在我們付款的時(shí)候反利金額89191.6元,實(shí)際付貨款是102808.4元,對(duì)方給我方開(kāi)票金額也是102808.4,這樣的我要怎么做賬務(wù)處理?

江老師 解答

2018-05-07 14:17

是不是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?

深情與貓 追問(wèn)

2018-05-07 14:36

我公司是一般納稅人 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理?

江老師 解答

2018-05-07 14:56

按開(kāi)票金額做賬務(wù)處理 
借:庫(kù)存商品(或原材料)  878710.43 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   14937.97 
貸:應(yīng)付賬款——XX公司廳   102808.4

深情與貓 追問(wèn)

2018-05-07 16:32

那這個(gè)返利的怎么做呢?

江老師 解答

2018-05-07 17:27

返利不用做了,不是只開(kāi)票102808.4元嗎?

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可以暫估一筆庫(kù)存商品的采購(gòu)處理,再如何 結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期再調(diào)整回來(lái),不然有收入無(wú)成本無(wú)法申報(bào)
2018-05-07 14:03:15
成本不該是0
2018-05-08 09:53:58
你好 填錯(cuò)了就去更正申報(bào) 據(jù)實(shí)填寫(xiě)
2019-05-08 09:51:56
納稅調(diào)整明細(xì)表表A105000
2018-12-27 13:01:28
您好 保安服務(wù)公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務(wù)成本
2020-05-21 21:24:47
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