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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-07 14:03

可以暫估一筆庫存商品的采購處理，再如何  結轉成本，后期再調(diào)整回來，不然有收入無成本無法申報

深情與貓 追問

2018-05-07 14:11

老師你好，我想請教一下您，供應商實際給我方 發(fā)貸貨金額是192000元，在我們付款的時候反利金額89191.6元，實際付貨款是102808.4元，對方給我方開票金額也是102808.4，這樣的我要怎么做賬務處理?

江老師 解答

2018-05-07 14:17

是不是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人？

深情與貓 追問

2018-05-07 14:36

我公司是一般納稅人 請問怎么做賬務處理？

江老師 解答

2018-05-07 14:56

按開票金額做賬務處理 
借：庫存商品（或原材料）  878710.43 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）   14937.97 
貸：應付賬款——XX公司廳   102808.4

深情與貓 追問

2018-05-07 16:32

那這個返利的怎么做呢？

江老師 解答

2018-05-07 17:27

返利不用做了，不是只開票102808.4元嗎？

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可以暫估一筆庫存商品的采購處理，再如何 結轉成本，后期再調(diào)整回來，不然有收入無成本無法申報
2018-05-07 14:03:15
成本不該是0
2018-05-08 09:53:58
你好 填錯了就去更正申報 據(jù)實填寫
2019-05-08 09:51:56
納稅調(diào)整明細表表A105000
2018-12-27 13:01:28
您好 保安服務公司所得稅匯算清繳成本和收入填勞務成本
2020-05-21 21:24:47
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