SMY 追問

2024-07-10 11:33

銷項金額就是4-6月的開票收入，進項金額我取數(shù)是按照4-6月發(fā)票勾選認證對應的金額，這樣取數(shù)對嗎？老師

宋生老師 解答

2024-07-10 11:36

你好！是的，就是這樣； 

SMY 追問

2024-07-10 11:43

可是怎么提示說是不對 ，說是相差超過一百萬，這是什么原因

宋生老師 解答

2024-07-10 11:44

你好！估計他的意思是按月來的了

SMY 追問

2024-07-10 13:11

沒有，印花稅都是按季申報的。有個情況：我們有固定資產在建進項票多，我們這個季度入賬的進項不多，但是抵扣勾選的多，是這個原因嗎

宋生老師 解答

2024-07-10 13:16

你好！你的這個是不是有100多萬

SMY 追問

2024-07-10 13:23

也不對，老師幫忙分析下是什么原因

宋生老師 解答

2024-07-10 13:24

你好！你把提示發(fā)來看看

SMY 追問

2024-07-10 13:30

老師，幫我分析下是什么原因？圖片我發(fā)你

宋生老師 解答

2024-07-10 13:31

你好！你的進項與銷項金額加起來是多少？
你申報的印花稅金屬是多少
你看下差額是怎么產生的，其實這個沒有那么復雜
是不是就是因為上2個月的進項與銷項的差異

SMY 追問

2024-07-10 13:54

我4-6月銷售金額1122020.27+1026133.60+1109462.84=3257616.71    
   4-6勾選認證的進項金額1138022.83+1243187.14+1413792.39=3795002.36    兩者合計7052619.07 
 我印花稅申報依據(jù)填寫金額7052619.07

宋生老師 解答

2024-07-10 13:57

您好，這個是系統(tǒng)設置的問題，系統(tǒng)上它只是看六月的，因為你的這個增值稅是月度申報，你不用管它，直接點確認申報就可以了。

SMY 追問

2024-07-10 13:59

好的，謝謝老師。第一次確認式申報，這種比對不符心里沒底，都不敢申報了

宋生老師 解答

2024-07-10 14:03

你好，不用擔心，沒問題的