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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-07-09 20:13

你好,我需要了解一下,是之前會計的期末余額  錯誤,還是你錄入的期初數(shù)就不對呢? 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:14

這個我真的答不上來,您需要看什么資料嗎?

鄒老師 解答

2024-07-09 20:14

你好
如果是你錄入的期初數(shù)就不對,就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:15

我發(fā)現(xiàn)是制造費用不對,我看到舊會計是沒結(jié)轉(zhuǎn)的,

鄒老師 解答

2024-07-09 20:15

你好,那就需要讓原來會計對制造費用做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:18

追了,她應(yīng)該是不會,說是結(jié)轉(zhuǎn)了,但我還是看到余額,我更加想不明白的是,明明試算平衡了,報表還是不對。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:22

你好,制造費用  需要結(jié)平,報表才可以平衡的 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:23

報表一直平衡的,只是期末余額和之前會計做的期末余額不一致。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:25

你好,有制造費用沒有結(jié)平,報表數(shù)據(jù)是不平的。
和之前會計做的期末余額不一致,之前的會計數(shù)據(jù)不對,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到正確的才對 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:30

就是不會調(diào)整,可以調(diào)到生產(chǎn)成本和存貨,應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?

A徐徐 追問

2024-07-09 20:32

或者可否不理會報表數(shù)據(jù),啟動賬套后再做分錄呢?

鄒老師 解答

2024-07-09 20:33

你好,制造費用  是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  生產(chǎn)成本的(在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn) ),這樣數(shù)據(jù)就可以對上的才是

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?

鄒老師 解答

2024-07-09 20:36

你好,不是直接填寫,而是在之前會計分錄的基礎(chǔ)上,做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:39

是錄入期初數(shù)據(jù)啟用賬套之后再去做這筆分錄調(diào)整的意思嗎?

鄒老師 解答

2024-07-09 20:40

你好,是的,是這樣的

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你好,我需要了解一下,是之前會計的期末余額? 錯誤,還是你錄入的期初數(shù)就不對呢??
2024-07-09 20:13:30
你好,應(yīng)該是報表公式設(shè)置問題,檢查一下公式
2020-06-07 13:19:56
你好,期初余額是上一年的期末余額的
2017-06-01 17:09:41
您好,我們新建賬還是錄在制造費用里,做在生產(chǎn)成本也是可以的,系統(tǒng)是怎么提示咱不對的呀
2024-07-09 19:25:29
你5月建的肯定4月不可能匹配啊
2019-07-02 16:53:01
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