笑笑 追問

2024-07-08 14:13

是的，就是工資的，（金額不大2萬）跟我說沒帳，都是0報， 我現(xiàn)在報稅發(fā)現(xiàn)，申報表有數(shù)據(jù)，  但我這建賬日期是4月， 也不能改到3月，我就想能不能有什么方法，重新建賬不是麻煩嗎？

笑笑 追問

2024-07-08 14:16

稅務(wù)數(shù)據(jù)有虧損數(shù)據(jù)的， 現(xiàn)在是我的利潤表包含了整個1+2季度， 所以我的這個季度的數(shù)多了1季度的數(shù)， 能不能直接改利潤表的當(dāng)月數(shù)據(jù)（就是當(dāng)月金額填寫減去1季度的數(shù)） 然后本年累計就和我利潤表一致了，

QQ老師 解答

2024-07-08 14:18

你好！你們工資實際發(fā)放了嗎？

笑笑 追問

2024-07-08 14:22

發(fā)的，資產(chǎn)表上有應(yīng)付職工薪酬的余額， 但他不是3月數(shù)據(jù)，在4月就發(fā)了， 我看資產(chǎn)表上填的是累計時點數(shù)，之前那個費用好像不影響資產(chǎn)表（資產(chǎn)表只有應(yīng)付職工薪酬和未分配利潤有數(shù)）

笑笑 追問

2024-07-08 14:23

企業(yè)所得稅也是填的累計數(shù)吧，所以這個都不影響，只有利潤表填的當(dāng)季度的數(shù)，但我這個就多了

QQ老師 解答

2024-07-08 14:23

你好！做調(diào)整分錄沒有合適的對方科目

QQ老師 解答

2024-07-08 14:24

工資薪金分錄寫一下看看

笑笑 追問

2024-07-08 14:28

假如我在賬上給他之前的沖掉，就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)的話， 我的帳還不完整， 少之前的哪些費用的帳？  就是矛盾

QQ老師 解答

2024-07-08 14:30

你好！所以憑證不多這種情況一般是重新建賬

笑笑 追問

2024-07-08 14:30

我就想能不能在申報利潤表時，減去之前申報的數(shù)（當(dāng)月數(shù)據(jù)）  這樣的話是不是可行， 這個季度的利潤表和申報表的利潤表會有那費用的差

QQ老師 解答

2024-07-08 14:33

你好！更正申報也可以，更正一季度的

笑笑 追問

2024-07-08 14:36

更正申報，老師我現(xiàn)在還可以更正1季度的申報表嗎？  需要去現(xiàn)場嗎？

QQ老師 解答

2024-07-08 14:40

你好！電子稅務(wù)局可以直接更正申報表不用去大廳

笑笑 追問

2024-07-08 14:47

老師更正申報沒有罰款吧， 我怎么只看到有所得稅， 增值稅的更正， 財務(wù)報表更正沒有嗎？

QQ老師 解答

2024-07-08 14:48

你好！不產(chǎn)生稅金不涉及罰款

笑笑 追問

2024-07-08 14:58

老師，財務(wù)報表不可以更正嗎？電子稅務(wù)局里，沒有這個表的更正呢

QQ老師 解答

2024-07-08 15:00

你好！可以更正，在首頁右上角搜索里面搜索更正報表

笑笑 追問

2024-07-08 15:42

老師，財務(wù)報表（資產(chǎn)  負(fù)債  現(xiàn)金）這3表，不能更正嗎？  根據(jù)您的提示，只有增值稅和所得稅可以更正??？

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

財務(wù)報表是可以更正的

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

稅務(wù)局首頁你發(fā)截圖過來

笑笑 追問

2024-07-08 15:51

老師您看應(yīng)該選擇哪個？

笑笑 追問

2024-07-08 15:53

老師更正申報會對公司有影響嗎？  說白了這個費用，他的確是1季度的費用， 但就是現(xiàn)在帳懶得回去在建一個， 所以把費用都放在了2季度，

QQ老師 解答

2024-07-08 15:56

你和這邊不一樣，你改一下，你寫財務(wù)報表更正

笑笑 追問

2024-07-08 16:03

老師，您看哪個是更正財務(wù)報表的？

QQ老師 解答

2024-07-08 16:05

你好，第三個錯誤申報里沒有嗎？點進去發(fā)截圖看一下