老師,請問一下,我們公司之前有一個和個人(李某)的投資項目,項目管理及平時支出都是李某負(fù)責(zé)。項目全部都已經(jīng)于2022年結(jié)束,2023年所有費用都已經(jīng)清算完畢。2024年6月份審計檢查出有費用是不符合支付條件,不能支付。現(xiàn)在不能支付的資金4900元已經(jīng)退回我公司賬戶。這筆業(yè)務(wù)我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄呢?
百花 ~
于2024-07-05 16:43 發(fā)布 ??202次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-07-05 16:45
當(dāng)收到退回的不能支付的資金 4900 元時:
借:銀行存款 4900
貸:以前年度損益調(diào)整 4900
同時,調(diào)整未分配利潤:
借:以前年度損益調(diào)整 4900
貸:利潤分配 - 未分配利潤 4900
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你查一下是不是有其他的轉(zhuǎn)賬,因為這個部門是中轉(zhuǎn)部門
2019-12-22 08:39:19

同學(xué)你好
這個要匯入的
2022-09-15 14:13:37

當(dāng)收到退回的不能支付的資金 4900 元時:
借:銀行存款 4900
貸:以前年度損益調(diào)整 4900
同時,調(diào)整未分配利潤:
借:以前年度損益調(diào)整 4900
貸:利潤分配 - 未分配利潤 4900
2024-07-05 16:45:13

如果是有限責(zé)任公司或股份公司,股東以公司出資未限承擔(dān)責(zé)任
2020-12-08 17:22:36

同學(xué),你好
請問 “假如我們公司投資了一個無限責(zé)任公司,并且占股80%”這里的我們公司是有限責(zé)任公司嗎?
2023-01-30 10:47:08
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百花 ~ 追問
2024-07-05 16:47
樸老師 解答
2024-07-05 16:53