可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-24 15:27

就是對(duì)匯算清繳有沒(méi)有影響呢

小菲老師 解答

2024-05-24 15:29

同學(xué)，你好
沒(méi)有影響

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-24 15:30

好的，如果預(yù)支費(fèi)用的話(huà)，后面沒(méi)有發(fā)票，是不是需要納稅調(diào)增

小菲老師 解答

2024-05-24 15:30

同學(xué)，你好
你是借款，掛往來(lái)，不涉及費(fèi)用

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-24 15:46

那是預(yù)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的呢？是涉及費(fèi)用嗎

小菲老師 解答

2024-05-24 15:47

同學(xué)，你好
那你是暫估業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不是預(yù)支，預(yù)支是借款

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-24 15:50

那暫估業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票的話(huà)，是需要納稅調(diào)增的吧

小菲老師 解答

2024-05-24 15:50

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-24 16:45

好的，只有費(fèi)用類(lèi)才會(huì)影響匯算清繳吧

小菲老師 解答

2024-05-24 17:01

同學(xué)，你好
成本也影響的

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-25 11:52

老師，房租和水電費(fèi)都沒(méi)有發(fā)票，但是開(kāi)了收據(jù)，能入賬嗎？能稅前扣除嗎

小菲老師 解答

2024-05-25 12:00

同學(xué)，你好
不能稅前扣除

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-25 13:36

好的，那如果要調(diào)增的話(huà)，應(yīng)該在匯算清繳哪個(gè)表里面填呢

小菲老師 解答

2024-05-25 13:49

同學(xué)，你好
A105000表中，扣除類(lèi)，其他

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-25 13:52

好的，里面有賬載金額，稅收金額還有調(diào)增金額，應(yīng)該是填哪個(gè)里面啊

小菲老師 解答

2024-05-25 13:53

同學(xué)，你好
你賬載金額填帳上記錄的金額
稅收金額填0

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-25 13:56

賬載金額就是填沒(méi)有發(fā)票的房租金額吧，那調(diào)增金額需要填嗎

小菲老師 解答

2024-05-25 13:58

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
調(diào)增金額就是差額

可惜不是我 追問(wèn)

2024-05-25 14:04

如果沒(méi)有發(fā)票的房租是8萬(wàn)，賬載金額、稅收金額，和調(diào)增金額分別是該怎么填

小菲老師 解答

2024-05-25 14:04

同學(xué)，你好

賬載金額  8
稅收金額  0
調(diào)增金額  8