姜姜 追問

2024-07-05 15:45

21年已經(jīng)做了一次憑證了，借：應付帳款A公司：12450，貸預付帳款B公司：12450.
所以現(xiàn)在按照貸預付賬款A  負數(shù)
貸預付賬款B   正數(shù)

桂龍老師 解答

2024-07-05 15:50

應該掛A，結果掛了B，對吧
那么就是，沖B，入A
貸預付賬款B 負數(shù)
貸預付賬款A 正數(shù)   這個才是正確的

姜姜 追問

2024-07-05 15:52

謝謝老師，，

桂龍老師 解答

2024-07-05 15:52

不客氣，祝你學習愉快同學滿意給個五星好評哈

姜姜 追問

2024-07-05 16:00

老師再請教一下，我21調(diào)賬把借：應付帳款A公司：12450，貸：預付帳款B公司：12450.我現(xiàn)在按照您說的去調(diào)整后，對我的應付帳款沒有影響對吧

桂龍老師 解答

2024-07-05 16:02

為什么你又提到應付賬款那邊了？
不是一直都在說預付賬款嗎？

姜姜 追問

2024-07-05 16:09

20年的時候，做的憑證是預付款給A公司12450元，做帳時把預付帳款入成了B公司。
后續(xù)沖預提的時候沒注意到當時預付入賬入錯了公司，所以當時的分錄是：
借：應付帳款A公司：12450，貸預付帳款B公司：12450.
我現(xiàn)在要調(diào)對的話，分錄要怎么寫？

桂龍老師 解答

2024-07-05 16:16

你現(xiàn)在是兩個科目都錯了啊，預付賬款B和應付賬款A，預付賬款B你用了兩次，導致預付賬款B一正一負平賬了，現(xiàn)在就是把應付A調(diào)到預付A

借 預付賬款A  正數(shù)
借 應付賬款A  負數(shù)