老師：我司小規(guī)模納稅人，財務報表(季)申報，利潤表的本期金額是填二季度的數(shù)據(jù)，還是填本年累計數(shù)呀？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-07-05 11:32

利潤表的本期金額是填二季度的數(shù)據(jù)

嚴 yan 追問

2024-07-05 11:35

那填的二季度的數(shù)據(jù)，A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類），企業(yè)所得稅表里面帶出來的也是二季度的數(shù)據(jù)，不是本年累計數(shù)，我需要手動修改嗎？

文文老師解答

2024-07-05 11:37

預繳納稅申報表（A類）要修改成本年累計數(shù)

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關，舉例出口金額USD10000、運問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結合貨物類型確認）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領導問

進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當天去當天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務由誰承擔答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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