怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:53

我知道。但小規(guī)模納稅人增值稅不計提。然后這個月交了總得表示呀。不讓錢少了。

郭老師 解答

2024-07-04 10:53

你好，銀行存款和應(yīng)交稅費同時減少，本來是100，你現(xiàn)在沒有了0。

郭老師 解答

2024-07-04 10:53

因為你沒有交的時候，它是在應(yīng)交稅費里面，你交了不就減少應(yīng)交稅費。

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:56

哎呦。老師聽不懂嗎。沒有計提。哪來的應(yīng)交稅費減少

郭老師 解答

2024-07-04 10:56

借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，這個是不是增加應(yīng)交稅費？

借，應(yīng)交稅費，貸銀行存款是不是減少應(yīng)交稅費？

郭老師 解答

2024-07-04 10:56

雖然他不計提，但是他在貸方了，小規(guī)模的他不需要計提。

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 10:58

但是我們沒有進行收入的嘛。前面那個分錄沒有

郭老師 解答

2024-07-04 10:58

你好，那你需要補上的，你這樣的話，你的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)交稅費是一個負數(shù)，你只有借方余額

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:01

但補上不行的嘛。沒有這筆收入我怎么補

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:02

你就告訴我如果沒有收入。這筆增值稅現(xiàn)在交了可以在那表示

郭老師 解答

2024-07-04 11:02

你好。那你們是什么原因需要補
提戶定期定額的嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:05

什么叫補提戶定期定額??？

郭老師 解答

2024-07-04 11:24

期定額的意思就是不超過的核定的銷售額，超過的交稅多少。

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:27

我們上個月沒有銷售額。還沒正式營業(yè)。我也不知道為什么會有這筆稅。那我可不可以就直接把它反映在營業(yè)外支出

郭老師 解答

2024-07-04 11:28

你好，那就在應(yīng)交稅費里面。資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費負數(shù)。

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:30

沒有什么影響是吧。

郭老師 解答

2024-07-04 11:30

是的對的，沒有影響。

怕孤獨的金魚 追問

2024-07-04 11:31

因為我看到負數(shù)就表示期末留抵嘛 我就有點怕

郭老師 解答

2024-07-04 11:32

多交了的也包含在里面的，你們這種情況下沒有收入，交了增值稅不就是多交？