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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-04 16:21

在增值稅附表二8a欄進(jìn)行填列數(shù)據(jù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-05 10:42

這不是年報的資產(chǎn)總額嘛，老師

江老師 解答

2018-05-05 10:44

這個就是年報的資產(chǎn)總額

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-05 11:10

那資產(chǎn)總額是期初和期末的平均資產(chǎn)總額還是期末資產(chǎn)總額？

江老師 解答

2018-05-05 11:19

如果不是當(dāng)年開業(yè)經(jīng)營的，就是（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2 
如果是當(dāng)年開業(yè)經(jīng)營的，直接用期末資產(chǎn)總額

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-05 17:01

不是當(dāng)年開業(yè)的，16年開業(yè)的

江老師 解答

2018-05-05 17:29

就是（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-07 08:23

對應(yīng)的負(fù)債和所有者權(quán)益都一樣對吧

江老師 解答

2018-05-07 09:14

只用填資產(chǎn)總額，與其他數(shù)據(jù)無關(guān)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-07 13:42

不是還有負(fù)債和所有者權(quán)益嘛

江老師 解答

2018-05-07 13:56

都是同樣的計算處理

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相關(guān)問題討論
填在附表二中8a欄目
2018-04-10 16:07:29
在增值稅附表二8a欄進(jìn)行填列數(shù)據(jù)
2018-05-04 16:21:32
根據(jù)增值稅報表說明。 （二）加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列； 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄； 若第4列<0，則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。
2019-06-11 16:15:10
可以抵扣的，
2016-01-29 16:45:23
你不需要交稅的情況下，這里不要填寫實際抵扣金額。
2021-11-05 09:57:28
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