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毛毛
于2024-07-01 08:12 發(fā)布 ??175次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-07-01 08:14
納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有一個稅收滯納金不是20行就是21行,你去看一下
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老師好,銀行多扣增值稅1分錢,做營業(yè)外支出嗎?
答: 可以的,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
老師,銀行扣繳的增值稅比我賬上的多1分錢,這一分錢是做營業(yè)外支出吧
答: 你好,對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交增值稅滯納金是否入營業(yè)外支出?
答: 是的,滯納金計入營業(yè)外支出
乙材料因火災(zāi)毀損,價值10000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅1300元。最后評估殘料價值變價收入50元,收到現(xiàn)金;保險公司應(yīng)陪5000元,款未收到,其余的損失作為營業(yè)外支出處理。
討論
老師,異地預(yù)交增值稅與申報時產(chǎn)生0.01的差額,走費用還是營業(yè)外支出?
老師好,我們企業(yè)在2021年時補繳了2019的增值稅,期間產(chǎn)生的滯納金我列的是營業(yè)外支出,現(xiàn)接到稅局電話,說是滯納金列了支出,要調(diào)出去,是怎么個調(diào)呢
老師增值稅差異,就是幾分錢的事,是走營業(yè)外收入,營業(yè)外支出嗎?
有個事務(wù)所,稅務(wù)貼息給事務(wù)所,事務(wù)所又退給企業(yè)這兩個科目怎么做,財稅貼息給事務(wù)所,借銀行存款。貸方營業(yè)外收入,退給企業(yè)借營業(yè)外支出貸銀行存款還是其他應(yīng)付款。不是我公司收入,我們要退給企業(yè),糾結(jié)不知做什么科目,退給企業(yè)增值稅做什么分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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