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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-04 09:50

你好，補(bǔ)做計提分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

仰望星空 追問

2018-05-04 09:52

需要做補(bǔ)計提嗎 
？老師

仰望星空 追問

2018-05-04 09:54

但實(shí)際是要計提那個繳納的哦 
到時需要做退稅的

鄒老師 解答

2018-05-04 10:00

你好，需要先做計提，退回了再沖銷

仰望星空 追問

2018-05-04 10:04

老師，我多交不是正確的哦 
需要計提嗎？

鄒老師 解答

2018-05-04 10:06

你好，也需要根據(jù)之前多交的計提 
之后退回了就沖銷多計提的就是了

仰望星空 追問

2018-05-04 10:07

比如實(shí)際應(yīng)繳納3000，但我當(dāng)月繳納了10000，我多交了7000 
怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2018-05-04 10:09

計提  借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅  10000 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅  10000  貸；銀行存款

仰望星空 追問

2018-05-04 10:12

也就是說我要補(bǔ)計提 
是嗎老師

鄒老師 解答

2018-05-04 10:16

你好，是的，需要補(bǔ)計提，之后退回了就沖銷多計提的稅款

仰望星空 追問

2018-05-04 10:17

如果留抵下季度呢，還需要補(bǔ)計提嗎？

仰望星空 追問

2018-05-04 10:19

我當(dāng)作預(yù)繳了一部分，到下季度再沖回多付的可以嗎？

鄒老師 解答

2018-05-04 10:23

你好，如果留抵下個季度就不需要計提，只需要做繳納分錄就是了

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你好，補(bǔ)做計提分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-05-04 09:50:37
你好！一起做就可以了。 這個要看是不是小微企業(yè)
2023-06-13 08:16:20
你好，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理，在利潤表里有資產(chǎn)處置損益科目填寫
2020-08-12 10:46:31
你好！這個不用單純看彌補(bǔ)的，你只需要看本月需要繳納多少，就計提多少就行了。 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2017-08-04 16:20:50
你你好！借營業(yè)外支出，稅收罰沒支出 貸現(xiàn)金等。
2017-03-10 11:37:11
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