娟 追問(wèn)

2018-05-03 15:03

進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)認(rèn)證了，認(rèn)證的稅款5萬(wàn)多，銷項(xiàng)才3萬(wàn)多，這個(gè)認(rèn)證完的稅款可以留底不

娟 追問(wèn)

2018-05-03 15:04

而且我這個(gè)是外帳的

張艷老師 解答

2018-05-03 15:35

您不會(huì)是形成銷售價(jià)格低于采購(gòu)價(jià)格了吧？

娟 追問(wèn)

2018-05-03 15:48

沒(méi)有的，我這邊是超市，我這月進(jìn)貨多，取進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)大，可銷售沒(méi)那么多

張艷老師 解答

2018-05-03 15:49

那是正常的，沒(méi)有問(wèn)題的，只是月末形成留抵稅額了。 
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

娟 追問(wèn)

2018-05-03 15:49

老師，認(rèn)證過(guò)的稅款留底下月抵扣的話這個(gè)分錄是怎么做的

張艷老師 解答

2018-05-03 15:55

月末形成留抵稅額的話，是不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。直接參與下期的抵扣就可以了。