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送心意

艾秋娟

職稱： 中級會計(jì)師

2018-05-04 14:17

如實(shí)填寫，不影響申報(bào)，影響申報(bào)的是稅收金額數(shù)，如果累計(jì)折舊額符合稅收規(guī)定，那么累計(jì)折舊額是多少都可以稅前扣除，不需要納稅調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
如實(shí)填寫，不影響申報(bào)，影響申報(bào)的是稅收金額數(shù)，如果累計(jì)折舊額符合稅收規(guī)定，那么累計(jì)折舊額是多少都可以稅前扣除，不需要納稅調(diào)整
2018-05-04 14:17:38
累計(jì)折舊貸方額減去累計(jì)折舊借方額 固定資產(chǎn)清理 對應(yīng)的原值也發(fā)生變化了
2020-05-29 11:00:34
如果多折舊了調(diào)增就可以了
2020-05-13 20:21:42
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會差異時，需要同時在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
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