蔡蔡 追問

2018-05-03 08:50

床鋪不是屬于與生產經營活動有關的嗎？ 使用期限是5年吧？金額倒是不多兩百多一張

鄒老師 解答

2018-05-03 08:51

你好，屬于有關，但是單價較低，可以一次性計入費用核算的

蔡蔡 追問

2018-05-03 08:54

我們公司規(guī)模不大 我全部計入管理費用行不？ 借：管理費用--職工福利費   貸：現金？

鄒老師 解答

2018-05-03 08:56

你好，可以計入管理費用，但是福利費需要先計提，然后支付的

蔡蔡 追問

2018-05-03 08:57

整體分錄是怎么的呢？

鄒老師 解答

2018-05-03 08:58

你好 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目

蔡蔡 追問

2018-05-03 10:52

老師好！上次說公司購買鐵架，今天我去車間核實了一下，那個鐵架是用來生產產品的輔助器材，這個應該怎么做整體分錄呢？ 謝謝指導

鄒老師 解答

2018-05-03 10:55

你好，是用來生產產品的原材料？

蔡蔡 追問

2018-05-03 10:58

不是，準確的說是輔助工具，我們在做產品時，必須把所做產品卡在這兩個鐵架內，待產品完工時再從鐵架內把產品取出來

鄒老師 解答

2018-05-03 11:08

你好，這樣你是可以作為貨架計入固定資產核算的

蔡蔡 追問

2018-05-03 11:15

這個使用年限是5年嗎？還有在軟件里面怎么樣使用固定資產這一項目呢？ 這個應該在哪里取經呢？

鄒老師 解答

2018-05-03 11:23

你好，使用年限是單位根據情況估計的 
可以在固定資產模塊增加固定資產卡片信息 
你可以在學堂找關于軟件中固定資產模塊的課程 學習

蔡蔡 追問

2018-05-03 11:27

那個預計使用期間數那里弄不懂呢，還有那個累計折舊金額怎么寫呢？

鄒老師 解答

2018-05-03 11:31

你好，預計使用年限是自己估計的 
累計折舊就是你到目前為止計提的折舊金額

蔡蔡 追問

2018-05-03 13:20

鐵架是2月25日購買的，二月份要算折舊嗎？

鄒老師 解答

2018-05-03 13:21

你好，需要從3月份開始計提折舊的

蔡蔡 追問

2018-05-03 14:38

老師，我只知道鐵架價格是1000元，假定他的預計使用年限是3年，1000/3/12=27.78   這是他的月折舊額嗎？他有一個預計凈殘值和累計折舊該怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2018-05-03 14:41

你好，如果單價較低，你可以一次性計入費用 
單價較高的計入固定資產，殘值率由企業(yè)估計確定，一般是0%-5%，累計折舊就是從計提折舊月份開始到當前月份合計計提的金額 
月折舊額假如是直線法=（1-殘值率）*原值/（折舊年限*12）

蔡蔡 追問

2018-05-03 14:53

老師，固定資產增加的對話框中有一個預計凈殘值  那個是怎么填呢？

蔡蔡 追問

2018-05-03 14:54

1000乘以0.05嗎？

鄒老師 解答

2018-05-03 14:56

你好，自己估計的，比如 5%

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:09

老師，求助   這是什么情況呢？

鄒老師 解答

2018-05-03 15:11

你好，這個分錄借貸方金額都不平啊

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:28

是啊    我在此記賬憑證上金額不能做修改  不知道是什么原因   所有才請教老師的

鄒老師 解答

2018-05-03 15:32

你好，這個憑證你已經保存了？

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:41

沒有呢

鄒老師 解答

2018-05-03 15:41

你好，沒有也無法修改數據？

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:43

對，這個記賬憑證我沒有做呢   把固定資產增加項目錄好之后，自動彈出來的

鄒老師 解答

2018-05-03 15:45

你好，你需要把貸方現金金額改成1000才是的

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:49

老師，改不了   您能不能留個號碼給在下呢

鄒老師 解答

2018-05-03 15:50

你好，不能提供個人聯系方式的，抱歉 
如果金額無法修改，而且借貸不平衡，這個就需要咨詢軟件客服看是什么原因造成的

蔡蔡 追問

2018-05-03 15:59

好吧    不知道我的操作出了問題還是軟件有問，軟件應該不會有問題的   別人的可以用，我想應該是我的操作出了問題

鄒老師 解答

2018-05-03 16:01

祝你學習愉快，工作順利！