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老師，收到匯算清繳退稅，如何入賬？內(nèi)賬

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-06-24 17:40

您好，退稅下面用的未分配利潤，因為外賬是要更正申報年報的，我們內(nèi)賬也是權(quán)責(zé)發(fā)生制
1、借:以前年度損益調(diào)整 100 （數(shù)據(jù)請忽略）
貸:利潤分配未分配利潤 100
2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
貸:以前年度損益調(diào)整 100
3、借:銀行存款 100
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100

溫馨追問

2024-06-24 17:46

汽車運輸行業(yè)，承包土地的租金如何入賬？用停放汽車

廖君老師解答

2024-06-24 17:47

您好，這跟我們的收入是直接掛鉤的，
借：主營業(yè)務(wù)成本-租賃費

溫馨追問

2024-06-24 17:50

收到，謝謝老師~

廖君老師解答

2024-06-24 17:50

親愛的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~
希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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