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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-02 08:29

你好，4月份需要按正常銷售處理 
沖紅的需要做銷售負(fù)數(shù)分錄的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:32

直接4月不做收入，5月不做負(fù)數(shù)可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-02 08:33

你好，不可以的，如果都不做收入這樣4月份，5月份與申報表收入都會對不上的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:34

對方公司，要在5月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-05-02 08:35

你好，不是轉(zhuǎn)出，而是做進(jìn)項負(fù)數(shù) 
進(jìn)項轉(zhuǎn)出與進(jìn)項負(fù)數(shù)是不同概念的

呀呼嘿 追問

2018-05-02 08:38

老師給解說下這兩者的區(qū)別唄

鄒老師 解答

2018-05-02 08:39

你好，進(jìn)項負(fù)數(shù)是正常的購進(jìn)退回 
而進(jìn)項轉(zhuǎn)出通常是不符合抵扣條件而抵扣了進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出，比如虛開進(jìn)項發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好，4月份需要按正常銷售處理 沖紅的需要做銷售負(fù)數(shù)分錄的
2018-05-02 08:29:08
你好，是的四月份還是正常做。 你五月開的紅字發(fā)票也正常做。做負(fù)數(shù)就好了。
2023-05-10 09:46:37
您好，四月份該申報還是需要申報
2022-05-18 08:00:34
還要沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本
2018-06-03 11:43:27
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
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