小菲老師 解答

2024-06-19 09:51

同學(xué)，你好

先補(bǔ)做收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
再結(jié)轉(zhuǎn)成本

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-19 09:56

謝謝老師，是做21-23年所有的  還是一個(gè)月一個(gè)月的做？

小菲老師 解答

2024-06-19 09:58

同學(xué)，你好
可以一起做的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-19 10:11

我們項(xiàng)目很多，是按項(xiàng)目分開結(jié)轉(zhuǎn)所有的收入對(duì)吧？
借應(yīng)收賬款~某項(xiàng)目，貸主營業(yè)務(wù)收入~某項(xiàng)目？
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，借主營業(yè)務(wù)成本~某項(xiàng)目，貸工程施工~材料~.某項(xiàng)目
人工~某項(xiàng)目
機(jī)械~某項(xiàng)目？對(duì)吧老師

小菲老師 解答

2024-06-19 10:12

同學(xué)，你好
嗯，是對(duì)的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-19 10:21

沒能過工程類的懵
那老師結(jié)轉(zhuǎn)成本，人工
材料，機(jī)械，按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)那？因?yàn)檫€有部分工程款沒收回來

小菲老師 解答

2024-06-19 10:21

同學(xué)，你好
工程類是按照完工百分比來結(jié)轉(zhuǎn)