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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-29 16:37

您好,A102010一般企業(yè)成本支出明細表,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表

西 追問

2018-05-02 09:06

老師壞賬是專項申報還是清單申報?清單是每位客戶都要列示嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-05-02 09:07

您好,是專項申報的。

西 追問

2018-05-02 13:19

老師 壞賬專項申報是在A105091 第一項資產(chǎn)貨幣損失這里填寫嗎?每一個客戶都要填寫還是匯總填寫如:新世紀等12位客戶逾期三年以上未收回呆賬 共4萬

王雁鳴老師 解答

2018-05-02 13:40

您好,在第11行里填寫,匯總填寫即可。

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您好,A102010一般企業(yè)成本支出明細表,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表
2018-04-29 16:37:10
你們是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則
2017-05-27 13:02:10
您好,填寫資產(chǎn)減值損失,同時壞賬當(dāng)年度要去稅務(wù)局保備
2019-05-13 16:01:47
啥都沒有嗎,費用也沒有嗎,那填寫基礎(chǔ)信息表就可以,你這個資產(chǎn)總額填寫0.1 從業(yè)人數(shù)填寫1
2020-05-20 13:07:10
這個是計提的數(shù)據(jù),還是說實際發(fā)生的金額,如果是計提的,需要調(diào)增。如果是實際發(fā)生的可以稅前列支
2019-05-22 15:56:43
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