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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

岳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-29 10:02

對(duì)方作廢發(fā)票屬于違規(guī)。同時(shí)具有下列情形的，為《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》（國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)）所稱作廢條件： 
  （一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月； 
  （二）銷售方未抄稅并且未記賬； 
  （三）購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。

娥子 追問(wèn)

2018-04-29 10:06

老師，是我認(rèn)證時(shí)沒(méi)根據(jù)手上的抵扣聯(lián)來(lái)，認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)手上沒(méi)有。我這兩天又聯(lián)系不上對(duì)方，如果對(duì)方不知道作廢了怎么辦

岳老師 解答

2018-04-29 10:13

如果對(duì)方已經(jīng)作廢，您必須轉(zhuǎn)出。

娥子 追問(wèn)

2018-04-29 10:15

那樣相當(dāng)我的進(jìn)項(xiàng)少了，要多交稅是嗎

岳老師 解答

2018-04-29 10:48

對(duì)方既然已經(jīng)作廢，則相當(dāng)于沒(méi)有這張發(fā)票。既然沒(méi)有發(fā)票，則沒(méi)有抵扣。

娥子 追問(wèn)

2018-04-29 10:55

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對(duì)方作廢發(fā)票屬于違規(guī)。同時(shí)具有下列情形的，為《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》（國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)）所稱作廢條件： 　?。ㄒ唬┦盏酵嘶氐陌l(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月； 　?。ǘ╀N售方未抄稅并且未記賬； 　　（三）購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。
2018-04-29 10:02:56
你好，需要在次月申報(bào)增值稅時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-04 09:29:18
申報(bào)時(shí)候 做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-10-23 13:34:42
你好，購(gòu)進(jìn)的一方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-06-10 17:07:23
您好，可以讓他次月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-19 22:13:49
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