娥子 追問

2018-04-29 08:26

如果是郵寄過程丟了怎么處理？或是對(duì)方作廢了又怎么處理？

方老師 解答

2018-04-29 09:00

如果你已經(jīng)認(rèn)證對(duì)方作廢是不符合規(guī)定的。 
郵寄過程丟失可以平對(duì)方的記賬聯(lián)記賬，并取得對(duì)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具已報(bào)稅證明單和發(fā)票復(fù)印件記賬。

娥子 追問

2018-04-29 09:11

我是認(rèn)證時(shí)在網(wǎng)上勾選的，沒有根據(jù)自己手上的抵扣聯(lián)來，認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有的票我手上沒有抵扣聯(lián)。我認(rèn)證了的對(duì)方作廢不了是吧？不知道怎么辦

方老師 解答

2018-04-29 09:21

那你系統(tǒng)里顯示這張已認(rèn)證成功了嗎，如果已認(rèn)證成功申報(bào)時(shí)先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。建議以后先拿到抵扣聯(lián)再進(jìn)行認(rèn)證。

娥子 追問

2018-04-29 09:30

應(yīng)該是認(rèn)證成功吧，認(rèn)證通知書都打出來了，申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那不是少抵扣了要多交稅嗎

方老師 解答

2018-04-29 11:07

是會(huì)少抵扣銷項(xiàng)稅導(dǎo)致多交稅款，所以你可以跟對(duì)方確認(rèn)下具體是什么情況，作廢還是丟失，如果丟失可以正常抵扣，再補(bǔ)些資料做為附件就可以。

娥子 追問

2018-04-29 11:16

現(xiàn)在放假聯(lián)系不上對(duì)方，確定不了。就怕這兩天對(duì)方作廢了，到時(shí)下個(gè)月處理我們要多交稅，這個(gè)損失呀，老板要炒人的

方老師 解答

2018-04-29 11:18

這樣的話就先抵扣后交稅，等節(jié)后確認(rèn)后在6月申報(bào)5月稅時(shí)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

娥子 追問

2018-04-29 11:20

哦，這樣，非常感謝老師您的建議！

方老師 解答

2018-04-29 11:28

不客氣，祝您生活愉快！