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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-06-17 08:48

你好，出售自用車輛，是需要交增值稅的

彼岸花開 追問

2024-06-17 08:59

購入時是17%的稅率，現(xiàn)在出售按多少交？

鄒老師 解答

2024-06-17 09:00

你好，如果你們抵扣了，現(xiàn)在銷售就是按13%的稅率 

彼岸花開 追問

2024-06-17 09:08

二手車市場代開發(fā)票的增值稅直接手動填嗎？

鄒老師 解答

2024-06-17 09:09

你好，是的，是這樣的

彼岸花開 追問

2024-06-17 09:10

要填在增值稅哪一項目呢

鄒老師 解答

2024-06-17 09:11

你好，就是附表一13%稅率欄次（但是這個不是正常的收入，因為是固定資產(chǎn)清理）

彼岸花開 追問

2024-06-17 09:14

13%稅率有兩個欄次，是哪個？填列在未開票那里嗎？

鄒老師 解答

2024-06-17 09:14

你好，是的（填列在未開票欄次）

彼岸花開 追問

2024-06-17 09:15

13%稅率填在哪個欄次？

鄒老師 解答

2024-06-17 09:17

你好，請看這個圖片，箭頭指向的欄次

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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