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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-06-14 14:37

在加工領(lǐng)用的環(huán)節(jié)加計(jì)抵扣

宇軒 追問(wèn)

2024-06-14 14:39

那如果購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣了9%，后期領(lǐng)用時(shí)如何操作呢，這1%是會(huì)計(jì)自行計(jì)算并填在附表二的8a欄嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-06-14 14:41

期領(lǐng)用時(shí)，這1%是會(huì)計(jì)自行計(jì)算并填在附表二的8a欄

宇軒 追問(wèn)

2024-06-14 14:46

電子稅務(wù)局只能抵扣購(gòu)進(jìn)時(shí)的9%是嗎？如果購(gòu)進(jìn)兩批，均抵扣了9%，在領(lǐng)用時(shí)，按會(huì)計(jì)核算的方法計(jì)算領(lǐng)用金額直接乘以1%填寫附表二，對(duì)嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-06-14 14:49

不是，是按購(gòu)入的原值*1%

宇軒 追問(wèn)

2024-06-14 15:28

那購(gòu)入了兩批，比如第一批購(gòu)入的是1000元，第二批3000元，第一批全領(lǐng)用了，第二批領(lǐng)用了一半，不是2500*1%嗎？剩下的1500在下次領(lǐng)用時(shí)再抵1%？

家權(quán)老師 解答

2024-06-14 15:31

你可以按當(dāng)月領(lǐng)用的成本/0.91*0.01計(jì)算增值稅

宇軒 追問(wèn)

2024-06-14 15:34

0.91是怎么來(lái)的？

家權(quán)老師 解答

2024-06-14 15:35

你現(xiàn)在的成本就是購(gòu)入價(jià)的0.91

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在加工領(lǐng)用的環(huán)節(jié)加計(jì)抵扣
2024-06-14 14:37:41
你好，如果是和農(nóng)民購(gòu)買的，有收購(gòu)發(fā)票，一般納稅人按照 9%抵扣
2020-05-14 20:36:16
現(xiàn)在沒(méi)有10%的 你們銷售出去是不是13% 深加工的可以加計(jì)扣除1%
2022-02-24 08:14:37
你好，那要么你就先大體估計(jì)，等以后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-25 10:44:31
采購(gòu)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%的貨品所購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)是按12%
2018-11-02 16:20:23
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